0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как добавить ставку НДС 8% в 1С

Наименование товара

Мука пшеничная первого сорта

Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой)

Крупа гречневая (ядрица, весовая)

Рис шлифованный (круглозерный, весовой)

Сахар белый – сахар-песок

Говядина (лопаточно-грудная часть с костями)

Мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью)

Молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке

Кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке

Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 % жирности, без наполнителей и растительных жиров)

Яйцо куриное (I категория)

Соль поваренная пищевая (кроме «Экстра»)

Творог: 5 – 9 % жирности

Началось все с того, что штатный автоподбор при вводе по строке в поле ввода для некоторых больших справочников устраивать перестал. Вообще, для способа поиска строки «Любая часть» он работает на первый взгляд очень хорошо: работает как полнотекстовый (т.е. по нескольким словам) даже без активации полнотекстового поиска, красиво подсвечивает слова поиска в результатах. Казалось бы, все отлично. Но есть неприятное ограничение — всего лишь 10 значений в результирующем списке (у вас может быть несколько больше, так как платформа неявно добавляет результаты поиска по истории ввода). Для небольших справочников или справочников с разнородным ассортиментом все хорошо. Но не в моей ситуации. А простых путей увеличить количество выдаваемых строк на момент написания статьи мне обнаружить не удалось. Пришлось полностью переопределять автоподбор. Ниже речь пойдет именно об этом. И, к слову, в типовых конфигурациях для некоторых справочников используются похожие приемы для увеличения количества строк результата автоподбора.

Статья в тему:  Какая самая высокая действующая ставка на депозит

21.01.2021 3427 herfis 7

Доплата, полученная в 2018 г.

Посмотрим, как такая ситуация будет отражаться в программе. Предположим, в 2018 г. был выставлен покупателю «Счетна оплату» по ставке 18% и был выставлен «Счет-фактура выданный на аванс» с такой же ставкой, так как планировалось, что отгрузка будет в этом же году.

Затем, когда стало понятно, что отгрузка будет уже в следующем году, от покупателя была получена доплата 2% и эта доплата была проведена в 2018 г. При перечислении доплаты налога покупателю в платежном поручении при заполнении назначения платежа необходимо сделать пометку, что он перечисляет именно «доплату НДС в размере 2%».

Налоговая рекомендует при отражении в налоговых отчетах таких доплат использовать корректировочный счет-фактуру на сумму доплаты НДС по ставке 18%, который необходимо составить к счету-фактуре, выставленному на сумму предоплаты, полученной в 2018 г.

Создание корректировочного счета-фактуры на аванс в «1С»

После изменения вида счета-фактуры на «Корректировочный на аванс», будет изменена табличная часть документа, в которой бухгалтеру важно указать, к какому счету-фактуре составляется такой корректировочный счет-фактура на аванс.

Документ «Корректировочный счет-фактура на аванс в «1С»

В документе есть подстроки: «до изменения» и «после изменения». В подстроку «до изменения» автоматически подставится значение из счета-фактуры корректируемого. В подстроку «после изменения» полученная доплата автоматически сложится, то есть корректировочный счет-фактура на аванс заполнится автоматически. Так как доплата была в 2018 г., то данная доплата является доплатой стоимости и НДС рассчитается по ставке 18% от доплаты.

Статья в тему:  Сколько выигрывали на ставках

Печатная форма корректировочного счета-фактуры на аванс похожа на счет-фактуру на аванс. Графа 5 будет пустой, там стоят нули. В графе 8 будет указана сумма НДС с учетом налога с поступившей доплаты. Продавец должен зарегистрировать данный корректировочный счет-фактуру в книге продаж за IV квартал прошлого года согласно ставке 18%.

Затем идет отгрузка данных товаров в 2019 г. со ставкой 20%. Чтобы заявить о налоговом вычете, продавцу необходимо будет регистрировать в Книге покупок как авансовый счет-фактуру, на сумму предоплаты, которая была получена в 2018 г., и с которой НДС исчислялось по ставке 18/118, так и корректировочный счет-фактуру на доплату налога. В Книге покупок будут зарегистрированы две строки: по счету-фактуре обычному на аванс и по счету-фактуре корректировочному на аванс. Во второй строке указывается как номер обычного счета-фактуры, так и корректировочного.

Книга покупок с корректировочными счетами-фактурами

Почему при создании в 2019 документа Реализация (акт, накладная) на основании Счета, покупателю PDF, который заведен в 2018, подставляется ставка НДС 18%?

Механизм копирования документов и создания новых на основании других документов реализуется в 1С автоматическим заполнением данных по документам-основаниям без изменений. Поэтому при копировании документов 2018 года и создании новых на основании документов 2018 года ставка НДС будет заполняться по-старому, т. е. неправильно. В этих случаях данные табличной части в новых документах просто дублируются данными документов-источников. PDF

При копировании старых документов и создании новых на основании документов 2018 года будьте внимательны! Ставку НДС в этих случаях необходимо исправить вручную с 18% на 20%, поскольку автоматически правильно ее программа не выставляет, и это приведет к ошибке учета НДС в 1С.

Изменить ставку НДС в табличной части документа можно:

  • перевыбрав номенклатуру;
  • выставив ставку НДС вручную.
Статья в тему:  Ставка дпв что это

Указанную ситуацию разработчики на текущий момент исправлять не планируют и дают следующие рекомендации:

«Создайте новый документ, укажите дату 2019 года, добавьте товар, и ставка будет 20%. После этого можете создавать документы копированием документов 2019 года».

Будьте внимательны, не забывайте проверять и исправлять ставку НДС там, где это нужно!

См. также:

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

  1. НДС в проездных документах: ставка 20% разрешается уже в 2018 годуМинфин России в Письме от 18.09.2018 N 03-07-11/66752 разъяснил, что.
  2. Нулевая ставка НДС: «пойти в отказ» получится не у всехС 2018 года компании, экспортирующие товары, получили разрешение на отказ.
  3. Пониженная ставка НДС для авиакомпаний — теперь до конца 2021Продлен срок действия пониженной ставки НДС по внутренним воздушным перевозкам.
  4. Ставка НДС в зависимости от даты в 1С (из записи эфира от 16 апреля 2021 г.).

Карточка публикации

Разделы:
Рубрика:Настройки по НДС / Переход на НДС 20% / Поступление / Работа с документами
Объекты / Виды начислений:
Последнее изменение:30.08.2021

ID задана и содержит ID поста $termini = get_the_terms( $post->ID, ‘post_tag’ ); // так как функция вернула массив, то логично будет прокрутить его через foreach() foreach( $termini as $termin )< echo '' . $termin->name . »; > /* * Также вы можете использовать: * $termin->ID — понятное дело, ID элемента * $termin->slug — ярлык элемента * $termin->term_group — значение term group * $termin->term_taxonomy_id — ID самой таксономии * $termin->taxonomy — название таксономии * $termin->description — описание элемента * $termin->parent — ID родительского элемента * $termin->count — количество содержащихся в нем постов */ —>

Статья в тему:  Как продать ставку на марафоне

(5 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Как не попасть в ловушку, работая с контрагентами из ЕАЭС

Отчетность за 9 месяцев 2021 в 1С

[14.10.2021 запись] 6-НДФЛ в 1С

[19.10.2021 запись] Декларация по НДС за 3 квартал 2021 в 1С

ТОП-15 вопросов по НДС и прослеживаемости за октябрь 2021

[21.10.2021 запись] Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2021 в 1С

Спасибо большое, Мария как всегда на высоте: приятный голос и с пользой )))

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector